倉(cāng)庫(kù)管理在企業(yè)中很重要，很多的企業(yè)都需要加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的管理，其中包括入庫(kù)管理，入庫(kù)管理加強(qiáng)從哪些方面入手呢？

　　1、物資采購(gòu)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃合理安排采購(gòu)品種和數(shù)量，防止因盲目采購(gòu)而導(dǎo)致材料的積壓。

　　2、外購(gòu)時(shí)，首先由生產(chǎn)技術(shù)管理部門提出用料需求計(jì)劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，物資采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部門列入資金需求計(jì)劃，再由物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。

　　3、購(gòu)回時(shí)，由物資采購(gòu)部、各分廠生產(chǎn)辦按質(zhì)按量組織計(jì)量驗(yàn)收，按實(shí)際質(zhì)量認(rèn)真填寫“材料驗(yàn)收入庫(kù)單”，對(duì)“材料驗(yàn)收單”的供料單位、入庫(kù)時(shí)間、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、采購(gòu)責(zé)任人、經(jīng)辦分公司負(fù)責(zé)人和驗(yàn)收入庫(kù)等應(yīng)逐一填寫。對(duì)無(wú)隨貨同行發(fā)票的貨物金額應(yīng)由交貨人提供采購(gòu)價(jià)，財(cái)務(wù)據(jù)此做暫估入賬核算，待發(fā)票到后再按實(shí)際價(jià)格調(diào)整。

　　4、產(chǎn)成品入庫(kù)必須有質(zhì)檢部門簽發(fā)的“合格證”或簽字認(rèn)可，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“材料驗(yàn)收單”，質(zhì)檢員、保管員和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品因質(zhì)量問題造成的廢品不得驗(yàn)收入庫(kù)，由質(zhì)檢人員填報(bào)“廢次品通知處置單”，需返修的零部件經(jīng)返修合格后方可辦理入庫(kù)。

　　5、對(duì)于外購(gòu)物資品種數(shù)量不符、質(zhì)量達(dá)不到技術(shù)要求的，由采購(gòu)人負(fù)責(zé)調(diào)換和補(bǔ)齊，因更換而形成的費(fèi)用損失由采購(gòu)責(zé)任人承擔(dān)，在產(chǎn)品銷售過程中產(chǎn)品因質(zhì)量問題而退回所造成的廢品損失由銷售業(yè)務(wù)人員填報(bào)“退貨通知處置單”，由分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)分析判定責(zé)任大小，并辦理責(zé)任處罰通知單，交財(cái)務(wù)部門備案。